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France – Supplier Payments

CUMMINS FILTRATION SARL – English

Please ensure that your records are updated to minimize any delay to your payment and that your invoices continue to quote the correct invoice/bill to address.

Sending invoices in PDF/TIF format via email:

All payment inquiries, statements, and reminders should be directed to:

Sending invoices via post:

Invoices can be posted to our scanning center using the postal address below:

Cummins Filtration SARL (BC510)

France PO Box 120

BLYTH

NE24 9EP

Invoice/bill to address must been shown on the invoice:

Cummins Filtration SARL,

Zone Industrielle du Grand Guelen,

280 Route de Rosporden, 29000

QUIMPER CEDEX 09, France

Note: The below information is required and must be quoted on the Invoice:

• PO and Delivery note/Packing slip numbers must be quoted on the invoice
• Business delivery address must be shown on your invoice
• Delivery/advice notes must be sent with the goods to the delivery address

Scanning rules:

• One e-mail should contain at least one attachment but can contain multiple attachments
• The maximum for attachments per email is 10 and each email should not exceed 5 MB
• Each attachment must be in PDF or TIF format (A4 size) – one invoice per PDF/TIF
• The attachment file name may contain special characters accepted by Windows while naming a file
• The maximum length of an attachment name, including extensions, is 90 characters
• The attachments may be single page or multipage
• Form filled PDFs are not accepted
• The PDF or TIF attached should NOT be password protected or encrypted
• Email Subject text should be kept under 107 characters

SUPPLIER RESPONSIBILITIES:

• Ensure that the Purchase Order Number – PO – and invoice match exactly
• Verify that all line items on the PO and invoice match exactly with regards to item description, unit of measure and quantity, unit price; currency and supplier part number (if applicable).
• If there are any discrepancies or changes, communicate with the purchasing contact prior to invoicing.
• Inconsistencies will result in the return of the invoice and/or the delay of payment.

Submit a complete and accurate invoice:

• Your VAT Identification number must be clearly mentioned.
• Our VAT Identification number also has to be mentioned: FR10399178441.
• The invoice has to include the date of invoicing as well as a continuous invoice number.
• The invoice has to include the date/month of performance.
• The Cummins issued PO number, MUST be included on the invoice.
• Invoices should state the purchase order number, part number and a description of the goods/services at invoice line level.
• The invoice must contain invoice lines which match the PO. No positive and negative line amounts may be included on the same invoice. Credits or adjustments for returned goods or services must be issued in the form of a credit note.
• The invoice must also contain your company name. Your supplier name must be the same as the name referred to on the PO. Inform the purchasing contact of any changes to your supplier information, including supplier name or remittance address.
• Invoice net amounts must be split by tax rate and tax exemption.
• PO and Delivery note/Packing slip numbers must be quoted on the invoice.

Rejected invoices:

• Invoices which do not meet the criteria as outlined above will be rejected and returned to the supplier unprocessed.

CUMMINS FILTRATION SARL - French

Assurez-vous que vos enregistrements sont mis à jour afin de minimiser tout retard dans vos paiements et que vos factures continuent d’indiquer l’adresse de facturation exacte.

Envoi de factures en PDF/TIF via Email :

Toutes les demandes de paiement, relevés et rappels doivent être adressés à

Envoi de factures via courrier :

Les factures peuvent être postées à notre centre de numérisation à l’adresse postale ci-dessous

Cummins Filtration SARL (BC510)

France PO Box 120

BLYTH

NE24 9EP

L’adresse de facturation doit être inscrite sur la facture comme énoncée ci-dessous :

Cummins Filtration SARL,

Zone Industrielle du Grand Guelen,

280 Route de Rosporden, 29000

QUIMPER CEDEX 09, France

Remarque : Les informations ci-dessous sont obligatoires et doivent être indiquées sur la facture :

• Les numéros des bons de commande (PO) et de livraison (Bordereaux d’expédition)
• L’adresse de livraison commerciale
• Les bons de livraison doivent être envoyés avec la marchandise à l’adresse de livraison

Règles du scannage :

• Un e-mail doit contenir au moins une pièce jointe
• Le maximum de pièces jointes par e-mail est de 10 et chaque e-mail ne doit pas dépasser les 5 Mo
• Chaque pièce jointe doit être au format PDF ou TIF (format A4) – une facture par PDF/TIF
• Le nom du fichier joint peut contenir des caractères spéciaux acceptés par Windows
• La longueur maximale d’un nom de pièce jointe, y compris les extensions, est de 90 caractères.
• Les pièces jointes peuvent être d’une page ou de plusieurs pages
• Les formulaires PDF remplis ne sont pas acceptés
• Le fichier PDF ou TIF ne doit PAS être protégé par un mot de passe ou crypté
• Le texte de l’objet de l’e-mail ne doit pas dépasser les 107 caractères

RESPONSABILITÉS DU FOURNISSEUR :

• Assurez-vous que le numéro de commande – PO – et la facture correspondent exactement
• Vérifier que toutes les lignes du bon de commande et de la facture correspondent parfaitement à la description de l’article, à l’unité de mesure et à la quantité, au prix unitaire, à la devise et au numéro de pièce du fournisseur (le cas échéant).
• S’il y a des écarts ou des changements, merci d’informer le responsable des achats avant de facturer. Les incohérences entraîneront le retour de la facture et/ou le retard de paiement.

Soumettre une facture complète et exacte :

• Votre numéro d’identification TVA doit être clairement indiqué.
• Notre numéro d’identification TVA doit également être mentionné : FR10399178441.
• La facture doit inclure la date de facturation ainsi qu’un numéro de facture continue.
• La facture doit inclure la date / le mois d’exécution.
• Le numéro de bon de commande émis par Cummins, DOIT être inclus sur la facture.
• Les factures doivent indiquer le numéro du bon de commande, le numéro de pièce et une description des biens / services au niveau de la ligne de facturation.
• La facture doit contenir des lignes de facturation qui correspondent au bon de commande. Aucun montant positif ou négatif ne peut être inclus sur la même facture. Les crédits ou ajustements pour les retours de produits ou services doivent être émis sous forme de note de crédit.
• La facture doit également contenir le nom de votre entreprise. Le nom de votre fournisseur doit être le même que celui mentionné sur le bon de commande. Informez le responsable des achats de tout changement apporté aux informations relatives à votre fournisseur, notamment le nom du fournisseur ou l'adresse de paiement.
• Les montants nets des factures doivent être divisés par taux d’imposition et d’exemption fiscale.
• Les numéros de bon de commande et de bon de livraison/bordereau de livraison doivent être indiqués sur la facture.

Factures rejetées :

• Les factures qui ne répondent pas aux critères énoncés ci-dessus seront rejetées et retournées non