Contact Accounts Payable-Italy

Contact Accounts Payable – Italy

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Italy – Supplier Payments

CUMMINS ITALIA SPA– English

Please ensure that your records are updated to minimize any delay to your payment and that your invoices continue to quote the correct invoice/bill to address.

All payment enquiries, statements and reminders should be directed to:

Please send invoices in PDF/TIF format via email:

Sending invoices via post:

Invoices can be posted to our scanning center using the postal address below

Cummins Italia SpA

Italia PO Box 120

BLYTH

United Kingdom

NE24 9EP

Invoice/bill to address must been shown on the invoice:

Cummins Italia SpA, Via Liguria, 3/2, 20068 Peschiera borromeo (Mi), Italy

Note: The below information is required and must be quoted on the Invoice:

• Invoice/bill to address must be shown on your invoice
• Business delivery address must be shown on your invoice
• Delivery/advice notes must be sent with the goods to the delivery address

Scanning rules:

• One e-mail should contain at least one attachment but can contain multiple attachments
• The maximum for attachments per email is 10 and each email should not exceed 5 MB
• Each attachment must be in PDF or TIF format (A4 size) – one invoice per PDF/TIF
• The attachment file name may contain special characters accepted by Windows while naming a file
• The maximum length of an attachment name, including extensions, is 90 characters
• The attachments may be single page or multipage
• Form filled PDFs are not accepted
• The PDF or TIF attached should NOT be password protected or encrypted
• Email Subject text should be kept under 107 characters

SUPPLIER RESPONSIBILITIES:

Ensure that the Purchase Order Number – PO – and invoice match exactly.

• Verify that all line items on the PO and invoice match exactly with regards to item description, unit of measure and quantity, unit price; currency and supplier part number (if applicable).
• If there are any discrepancies or changes, communicate with the purchasing contact prior to invoicing. Inconsistencies will result in the return of the invoice and/or the delay of payment.

Submit a complete and accurate invoice:

• Your VAT Identification number must be clearly mentioned.
• Our VAT Identification number also has to be mentioned: 07100410153.
• The invoice has to include the date of invoicing as well as a continuous invoice number.
• The invoice has to include the date/month of performance.
• The Cummins issued PO number, MUST be included on the invoice.
• Invoices should state the purchase order number, part number and a description of the goods/services at invoice line level.
• The invoice must contain invoice lines that match the PO. No positive and negative line amounts may be included on the same invoice. Credits or adjustments for returned goods or services must be issued in the form of a credit note.
• The invoice must also contain your company name. Your supplier name must be the same as the name referred to on the PO. Inform the purchasing contact of any changes to your supplier information, including supplier name or remittance address.
• Invoice net amounts must be split by tax rate and tax exemption.

Rejected invoices:

• Invoices which do not meet the criteria as outlined above will be rejected and returned to the supplier unprocessed.

CUMMINS ITALIA SPA – Italian

PER FAVORE CONTROLLA CHE I DATI DA TE FORNITI SIANO CORRETTI PER EVITARE RITARDI RIGUARDO IL TUO PAGAMENTO E CHE LE TUE FATTURE CONTINUINO AD AVERE L’INDIRIZZO CORRETTO.

Tutte le domande relative ai pagamenti, stato dei pagamenti e solleciti possono essere rivolte direttamente a:

MANDARE LE FATTURE IN FORMATO PDF/TIF VIA EMAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO:

MANDARE LA FATTURA VIA POSTA:

Le fatture possono essere caricate sul nostro centro di scansione usando il seguente indirizzo:

Cummins Italia SpA

Italia PO Box 120

BLYTH

United Kingdom

NE24 9EP

L’ indirizzo delle fatture deve essere presente nella fattura:

Cummins Italia SpA, Via Liguria, 3/2, 20068 Peschiera borromeo (Mi), Italy

Nota: Le seguenti informazioni sono richieste e devono essere citate nella fattura:

• L’ indirizzo della fattura deve essere mostrato nella fattura.
• L’ indirizzo di consegna deve essere mostrato in fattura.
• Le note di consegna/avviso devono essere mandate con la merce all’indirizzo di consegna.

Regole di scansione:

• Una e-mail deve contenere almeno un allegato ma puo’ contenere diversi allegati.
• Il massimo degli allegati per email e’ di 10 allegati e ogni email non puo’ eccedere i 5MB
• Ogni allegato deve essere in formato PDF o TIF (formato A4)- una fattura per PDF/TIF
• Il nome del file allegato puo’ contenere caratteri speciali accettati da Windows.
• La lunghezza massima del nome di un file, incluse le estensioni, e’ di 90 caratteri.
• L’allegato puo’ contenere una singola pagina o piu’ pagine.
• I moduli compilati in PDF non sono accettati.
• Gli allegati in PDF/TIF non dovrebbero essere protetti da password o criptografati.
• Il testo dell’email dovrebbe rimanere sotto i 107 caratteri.

RESPONSABILITA’ DEI FORNITORI:

Assicurarsi che il numero d’ordine dell’acquisto e l’ammontare della fattura siano esatti.

• Verificare che i nomi dei prodotti nell’ordine e l’ ammontare della fattura relativo ai prodotti descritti siano esatti
• Se ci sono discrepanze o cambiamenti, comunicatele al responsabile prima della fatturazione.

SOTTOSCRIVERE UNA FATTURA COMPLETA E ACCURATA:

• Il numero della partita IVA deve essere chiaramente menzionato.
• Il numero della nostra partita VAT deve anche essere menzionato: 07100410153.
• La fattura deve includere la data di fatturazione cosi’ come la continuazione del numero di fatturazione.
• La fattura deve includere la data/mese di emissione.
• The Cummins issued PO number DEVE essere incluso in fattura.
• La fattura dovrebbe contenere il numero dell’ordine di acquisto, il codice e una descrizione del prodotto/servizio .
• Le fatture devono contenere i codici e i prodotti corrispondenti all’ordine di acquisto. Nessuno sconto o maggiorazione deve essere inclusa nella stessa fattura. Crediti o aggiustamenti relativi a ritorno merce o servizi devono essere mandati nella forma di ‘nota di credito’
• La fattura deve contenere il nome della tua compagnia. Il nome del fornitore deve essere lo stesso riportato nell’ordine di acquisto. Informa il responsabile acquisti per ogni cambiamento relativo alle informazioni del fornitore, incluso il nome del fornitore o l’indirizzo di invio.
• L’ammontare netto della fattura deve essere diviso per l’imposta e per l’esenzione fiscale.

FATTURE RIGETTATE:

• Le fatture che non rispettano i criteri descritti sopra saranno rigettate e ritornate al fornitore Improcessate.